目   錄

　　第一部分  概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2019年度部門決算編制說明

　　一、2019年度部門決算收入情況

　　二、2019年度部門決算支出情況

　　三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

　　四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

　　五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

　　六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

　　七、其他重要事項的情況說明

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　　第一部分    天津中環電子信息集團有限公司概況

　　一、主要職責

　　天津中環電子信息集團有限公司是由原天津市電子儀表工業管理局歷經兩次企業化改制于2002年成立的國有大型企業集團。中環電子集團所屬的天津電子信息職業技術學院、天津電子信息技師學院、中國共產黨天津市中環電子信息集團有限公司委員會黨校，主要從事高等職業教育、中職教育和干部教育工作，集團本級負責行政離退休人員、所屬事業單位和轉制科研院所的財政撥款資金的轉撥以及預算、決算報表的編報。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，天津中環電子信息集團有限公司內設12個職能處室，下轄3個預算單位。根據決算編報要求，納入天津中環電子信息集團有限公司2019年部門決算編報范圍有天津中環電子信息集團有限公司（本級）和二級預算單位共4個，具體包括：

　　1.事業單位：天津電子信息職業技術學院、天津電子信息技師學院、中國共產黨天津市中環電子信息集團有限公司委員會黨校，共計3個單位。

　　2.其他單位：天津中環電子信息集團有限公司轉制之前離退休經費以及所屬2個轉制院所轉制前離退休經費決算數據在天津中環電子信息集團有限公司（本級）數據中體現，共計1個單位。

　　第二部分  天津中環電子信息集團有限公司2019年度部門決算編制說明

　　一、2019年度部門決算收入情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度部門決算收入總計477,599,010.56元，與2018年決算相比增加47,631,501.00元，其中：財政撥款收入271,462,800.00元，占56.84%；上級補助收入3,191,200.00元，占0.67%；事業收入68,132,600.00元，占14.27%；其他收入18,951,964.12元，占3.97%。

　　二、2019年度部門決算支出情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度部門決算支出總計477,599,010.56元，與2018年決算相比增加47,631,501.00元，其中：基本支出314,557,179.50元，占65.86%；項目支出79,089,113.60元，占16.56%。

　　三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計278,602,156.06元，與2018年決算相比減少24,915,584.80元，具體情況如下：

　　1、“教育支出（職業教育）”215,699,667.14元，其中：“技校教育”48,676,378.77元，主要用于所屬中職院?；局С黾捌鋵W生資助政策體系、民族中職班等項目支出；“高等職業教育”167,023,288.37元，主要用于所屬高職院?；局С黾捌鋵W生資助政策體系、提升辦學能力建設等項目支出。

　　2、“教育支出（進修及培訓）” 988,023.20元，其中：“干部教育”988,023.20元，主要用于中國共產黨天津市中環電子信息集團有限公司委員會黨?；局С?。

　　3、“教育支出（教育費附加安排的支出）” 4,267,236.00元，其中： “中等職業學校教學設施”4,267,236.00元，主要用于所屬中職院校提升辦學能力建設項目。

　　4、“科學技術支出（其他科學技術支出）” 13,372,000.00元，其中 “轉制科研機構”13,372,000.00元，主要用于所屬轉制院所離退休人員基本支出。

　　5、“社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）” 27,599,041.46元，其中： “歸口管理的行政單位離退休” 14,175,074.35元，主要用于集團轉制前本級離退休人員離退休費；“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 9,112,959.63元，主要用于所屬院校職工基本養老保險繳費支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”4,311,007.48元，主要用于所屬院校職工職業年金繳費支出。

　　6、“醫療衛生與計劃生育支出（行政事業單位醫療）” 16,676,188.26元，其中： “行政單位醫療”448,454.40元，主要用于離休人員藥費；“事業單位醫療”13,144,501.98元，主要用于離休人員藥費；“其他行政事業單位醫療支出” 3,083,231.88元，主要用于所屬院校職工醫療保險費用。

　　四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計228,210,616.84元，與2018年決算相比減少13,734,199.66元，具體情況如下：

　　1、“工資福利支出”147,973,492.43元，其中：“基本工資”29,115,512.70元,“津貼補貼”12,745,484.80元,“績效工資”49,374,260.30元,“機關事業單位基本養老保險繳費” 9,112,959.63元,“職業年金繳費”4,311,007.48元,“職工基本醫療保險繳費” 5,254,320.30元,“其他社會保障繳費”1,857,516.72元，主要用于除養老保險和職業年金以外的社會保障支出,“住房公積金”31,125,770.50元，“醫療費”796,800.00元，“其他工資福利支出” 4,279,860.00元,主要用于長期外聘人員工資支出等。

　　2、“對個人和家庭的補助” 37,938,861.03元，其中：“離休費”2,141,604.22元，“退休費”28,253,317.73元，“撫恤金”1,661,407.20元，“生活補助”75,100.00元，“醫療費補助”2,586,431.88元， “助學金” 3,221,000.00 元。

　　3、“商品和服務支出” 41,298,263.38 元，其中：“辦公費”2,764,255.35元，“印刷費”450,000.00元， “咨詢費”39,000.00 “手續費”31,683.87元，“水費”2,290,486.80元，“電費”3,900,000.00元，“郵電費”845,335.87 元，“取暖費”6,675,533.80元，“物業管理費”8,513,535.19元，“差旅費”1,074,961.50元，“因公出國（境）費用” 21,381.00元，“維修（護）費” 3,990,500.00 元，“租賃費”33,000.00元，“會議費”132,000.00元，“培訓費”1,502,908.00元，“公務接待費”26,881.00元，“專用材料費”3,487,617.38元，“勞務費”2,150,398.63元，“工會經費”1,084,000.00元，“福利費”1,399,427.74元，“公務用車運行維護費” 26,822.00元，“其他交通費用”366,535.25元，主要用于市內交通費、學生活動等汽車的租用費，“其他商品和服務支出” 492,000.00元，主要用于學生活動費等。

　　4.“資本性支出”1,000,000.00元，其中：“辦公設備購置”255,908.00元，“專用設備購置”744,092.00元。

　　五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

　　六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

　　2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算75,084.00元，與2019年預算相比減少654,916.00元，主要原因是厲行節約、壓減支出。具體情況：

　　(一)2019年因公出國（境）費決算21,381.00元，與預算相比減少78,619.00元，主要原因是厲行節儉，嚴控開支。2019年本單位組織的出國團組1個，出國1人次。

　　(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算26,822.00元，其中公務用車運行維護費26,822.00元，與預算相比減少        353,178.00元，主要原因是厲行節約，減少支出；公務用車購置費0元，與預算相比持平，主要原因是厲行節約，嚴控支出。2019年本單位公務用車保有13輛，購置公務用車0輛。

　　(三)2019年公務接待費決算26,881.00元，與預算相比減少      223,119.00元，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，嚴控接待支出。2019年本單位國內公務接待7批次，42人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，天津中環電子信息集團有限公司2019年度無機關運行經費。

　　（二）政府采購支出情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年政府采購支出總額34,776,108.69元，其中：政府采購貨物支出19,146,058.00元、政府采購工程支出2,708,110.00元、政府采購服務支出12,921,940.69元。授予中小企業合同金額9,135,108.69元，占政府采購支出總額的26.27%，其中：授予小微企業合同金額9,135,108.69元，占政府采購支出總額的26.27%。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2019年12月31日，天津中環電子信息集團有限公司共有車輛13輛，其中：其他用車13輛，其他用車主要包括一般性公務用車。單價50萬元以上的通用設備19臺（套），單價100萬元以上的專用設備1臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，天津中環電子信息集團有限公司組織對2019年度項目支出開展績效自評，自評項目情況另行公開。

　　（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

　　（六）專業性名詞解釋

　　1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

　　（七）關于空表的說明

　　1.天津中環電子信息集團有限公司2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

　　天津中環電子信息集團有限公司2019年度部門決算公開表